????一、单位基本情况

????重庆市南川区土地和房屋征收中心（以下简称“区征收中心”）于2011年10月28日根据《重庆市南川区机构编制委员会关于同意设立重庆市南川区征收中心的批复》（南川编委发〔2011〕32号）文件成立，同时将区征地事务所成建制划入区征收中心，将区房地产管理所房屋征收与补偿职能划入区征收中心。

????（一）?主要职责

????区征收中心受区国土房管局委托，承担土地和房屋征收与补偿的具体工作。

????1、负责贯彻执行土地和房屋征收法律法规及政策。

????2、负责具体实施全区土地和房屋征收与补偿工作；负责重大项目土地和房屋征收的攻坚工作。

????3、拟定全区土地和房屋征收年度计划，拟定土地和房屋征收与补偿安置方案

????4、负责监管土地和房屋征收补偿资金。

????5、负责土地和房屋征收的数据统计、档案管理和资料上报工作。

????6、承办土地和房屋征收工作中的行政复议、行政诉讼及信访事宜；负责处理土地和房屋征收中的遗留问题。

????7、负责土地和房屋征收法律法规及政策的宣传、培训及调研工作。

????8、负责协调全区安置还房建设工作。

????9、承办区国土局交办的其他事项。

????（二）内设机构

????根据上述职责，区征收中心下设5个职能科室：

????1、综合科：负责文电、信息、纪要、保密、办公自动化，政务公开、综合统计等工作；负责综合协调和政务督办工作；负责中心内部财务管理；负责土地和房屋征收与补偿专项资金的监管工作；

????2、土地征收科：负责??全区土地的征收与补偿工作。

????3、房屋征收科：负责全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

????4、住房安置科：负责制定下达年度安置建设计划；负责统筹协调全区安置房用地选址和建设的启动和进度跟踪等管理工作；负责督促考核项目业主单位实施安置还房建设工作等。

????5、法规科：负责土地和房屋征收法律法规及政策的宣传培训及调研工作；负责土地和房屋征收工作中的行政复议、行政诉讼等法律文书的起草工作；负责土地和房屋征收来信来访的处理等。

????二、单位预算情况说明

????（一）财政预算收入情况?2017年单位财政预算收入总计557.76万元（其中：本年收入一般公共预算财政拨款299.59万元，政府性基金预算拨款,191.8万元；上年结转66.37万元）。（二）财政预算支出情况2017年全年支出预算557.76万元。（其中：基本支出299.59万元；项目支出258.17万元）。基本支出以单位基础数据按财政规定的标准及范围如实测算；项目支出主要以处理全区土地和房屋征收工作相关费用，结合财力可能予以安排，主要用于：一是区征收中心土地和房屋征收办公楼租赁46.8万元；二是用于土地和房屋征收工作中的信访维稳费用66.68万元（其中本年收入45万元，上年结转21.68万元）；三是以解决土地和房屋征收强拆费用144.69万元（其中本年收入100万元，上年结转44.69万元）。

????（三）支出预算变化的原因分析

????2017年基本支出与2016年相比有所增加。主要原因：一是财政供给人员基本工资上调；二是相关人员经费增加。

????2017年项目申报与2016年相比有所减少。主要原因一是征迁安置多业务协同软件系统现已运行并全额付款；而是信访遗留问题处理逐年减少。

????三、“三公”经费预算情况说明

????一是因公出国（出境）费用因单位以前年度没有涉及现也未纳入财政预算；二是公务接待费2017年预算支出20万元，2016年预算支出25万元；三是公务用车运行维护费2017年预算支出24万元，2016年预算支出26万元。2017年与2016年相比有所下降，主要的原因分析：单位进一步加强公务用车管理，完善制度，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各项支出均有明显减少。

????四、其他重要事项的情况说明

????1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费41.96万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

????2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8.5万元，均为政府采购货物预算。

????3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21.68万元（上年结转）。